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title: 01. frente de caixa
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updated: "2023-04-19"
category: Vendas
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# 01. frente de caixa

[YouTube video player](https://www.youtube.com/embed/QJP-9gnjXo4)

 

## Realizar uma venda pelo frente de caixa

Acesse menu > vendas > frente de caixa.

1. Clique em **+ abrir caixa**, preencha o valor da abertura e a conta origem deste dinheiro e confirme.

2. Clique em **+ nova venda**, adicione os produtos que o cliente levará e a quantidade 

3. Adicione a **forma de pagamento** e inclua. Após incluir, selecione a **conta de destino** do valor (gaveta para dinheiro, ou as contas de crédito, débito ou pix).

Importante lembrar que seguimos o padrão da **SEFAZ**para descontos em produtos e serviços, então o desconto será distribuído entre os produtos e em alguns casos que gerem casas decimais (valores quebrados), o sistema arredonda automaticamente.

 

**Importante:**É possível escolher a conta e situação quando a forma **NÃO**for Dinheiro. Isso serve para os casos de clientes fiéis que pagam à prazo em carteira.

 

**Experimente também:**pagamentos múltiplos, onde o cliente paga de várias formas diferentes, lançando um pagamento de cada vez até fechar o valor total da venda.

 

**Dica:**Você também pode**aplicar descontos** nos produtos ou no total da venda em**R$ ou %.**

 

## Fiado (vendas à prazo)

Quando o cliente não for pagar agora, escolha a forma**programado** e após incluir, altere a **data de vencimento** para o dia que o cliente prometeu pagar. Para realizar a baixa desse pagamento, acesse o financeiro > receitas, identifique esse cliente e **altere a forma de pagamento**, **conta de destino** e a **situação para pago.**

 

## Venda à granel

Você pode digitar o valor que está sendo pago no campo **preço total** e a qtde (**peso**) será **recalculada automaticamente** com base no valor unitário, exemplo:

*Se a ração custa 7,00/Kg e o cliente pede R$ 10,00 em ração, digite 10,00 no campo preço total e ao adicionar ou apertar TAB, verá que o campo qtde será alterado automaticamente para 1,428. Mágico né?!*

 

Você também pode fazer o passo inverso, adicionando a **qtde** que pesou na balança e ao apertar TAB, o preço total será preenchido automaticamente!

Leia mais sobre venda de produtos a granel e reembalagem clicando [aqui](https://sispet.com.br/ajuda/estoque-de-produtos-a-granel/)

![](https://sispet.com.br/wp-content/uploads/2023/02/granel-vender-1024x569.png)

 

## Imprimir recibo (não fiscal)

Ao finalizar a venda pelo frente de caixa, aparecerá na lista de vendas do dia o botão **imprimir recibo.**Esse recibo não possui valor fiscal, mas consta os dados da venda para entrega ao cliente. Caso deseje emitir cupom fiscal (NFCe/Sat), entre em contato com o nosso suporte. 

 

![](https://sispet.com.br/wp-content/uploads/2023/02/imprimir-recibo-frente-de-caixa-1024x148.png)

 

## CPF na nota fiscal consumidor (NFCe ou SAT)

Ao abrir uma**nova venda**, basta preencher o campo **CPF**ao lado do campo cliente.

**Importante:**Caso o cliente já esteja cadastrado, todas as informações dele precisam estar corretas no cadastro para que a nota seja autorizada, inclusive os campos **regime** e **tipo ICMS** da aba outros do cadastro do cliente.

 

## Desconto máximo

Esta trava, **não permite** que o vendedor aplique um desconto maior do que estiver no cadastro do produto. Sendo que, o desconto máximo considera o valor do cadastro e não o valor da venda, exemplo:

*Produto A, preço de venda R$ 10,00, desconto máximo no cadastro 5%. No momento da venda, poderá alterar o valor quanto quiser, desde que o mínimo NÃO seja menor que R$ 9,50.*