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08. devolução de compra para fornecedor

Gerar devolução de compra para um fornecedor

1. Acesse menu > estoque > ordens de compra.

2. Encontre a compra desejada, clique em ações > gerar devolução de compra.

3. Na aba aba produtos, deixe somente os produtos e quantidades que deseja devolver e salve.

Se precisar emitir NFe de devolução de compra

4. Acesse o menu > estoque > devoluções de compra.

5. Procure a devolução que acabou de gerar, geralmente é a primeira.

6. Clique em ações > transmitir NFe.

7. Se os dados fiscais estiverem todos corretos, a nota deverá aparecer na tela. Se acontecer algum erro, leia essas instruções.