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title: 07. devolução de compra para fornecedor
description: "## Gerar devolução de compra para um fornecedor 1. Acesse menu > estoque > ordens de compra. 2. Encontre a compra desejada, clique em **ações** > **gerar devolução de compra**. 3. Na aba aba **produtos**, deixe **somente os produtos e…"
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updated: "2023-02-23"
category: Compras e Estoque
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# 07. devolução de compra para fornecedor

## Gerar devolução de compra para um fornecedor

1. Acesse menu > estoque > ordens de compra.

2. Encontre a compra desejada, clique em **ações** > **gerar devolução de compra**.

3. Na aba aba **produtos**, deixe **somente os produtos e quantidades que deseja devolver** e salve.

## Se precisar emitir NFe de devolução de compra

4. Acesse o menu > estoque > devoluções de compra.

5. Procure a **devolução** que acabou de gerar, geralmente é a primeira.

6. Clique em **ações** > **transmitir NFe.**

7. Se os dados fiscais estiverem todos corretos, a nota deverá aparecer na tela.

 

Caso ocorra alguma rejeição,[siga essas instruções.](https://sispet.com.br/ajuda/erro-ao-emitir-nota-fiscal/#1-toc-title)

Não conseguiu identificar o a rejeição ou não sabe corrigi-la? Entre em contato com nosso suporte!